1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-204-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENOS Y ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna * Impuesto 145509,03 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 105343   $ 179.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.495 $ 179.495 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 105391   $ 43.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.655 $ 43.655 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 105346   $ 162.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.815 $ 162.815 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 105347   $ 296.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.511 $ 296.511 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 105298   $ 83.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.361 $ 83.361

Total Neto	$ 765.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.509
TOTAL OC	$ 911.346