1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-221-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE TERMINACIONES EDIFICIO MOVILIDAD ESTUDIANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-60-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 178125 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31341109 Conjuntos de planchas soldadas con latón de aleación de acero inoxidable 125 Plancha Planchas fierro acanalado 0.5 x 0.935 x 2500 Planchas fierro acanalado 0.5 x 0.935 x 2500 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.500 $ 937.500

Total Neto	$ 937.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.125
TOTAL OC	$ 1.115.625