1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-223-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CALEFACCIÓN CENTRAL EDIFICIO MOVILIDAD ESTUDIANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-61-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 493506 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería Mecánica Proyectos y Asesorías Ltda. Razón Social IMPA LTDA R.U.T. 86.676.200-7 Sucursal Ingeniería Mecánica Proyectos y Asesorías Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad Ver en archivo adjunto Listado Materiales Adjudicado Calefacción Central Proveedor IMPA. Ver en archivo adjunto Listado Materiales Adjudicado Calefacción Central Proveedor IMPA. $ 2.597.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597.400 $ 2.597.400

Total Neto	$ 2.597.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.506
TOTAL OC	$ 3.090.906