1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-225-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES INSTALACIÓN GAS EDIFICIO MOVILIDAD ESTUDIANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-63-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 46914,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASA DEL GAFISTER Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA R.U.T. 76.098.040-4 Sucursal LA CASA DEL GAFISTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad Ver en archivo adjunto Listado Materiales Adjudicado Instalación Gas Proveedor Casa del Gasfiter, ID 5357-63-L109. Ver en archivo adjunto Listado Materiales Adjudicado Instalación Gas Proveedor Casa del Gasfiter, ID 5357-63-L109. $ 246.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.921 $ 246.921

Total Neto	$ 246.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.915
TOTAL OC	$ 293.836