1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-225-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DUPLICADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-10-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 2962,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 120 raciones de almuerzo diarias, durante todo el período académico, incluyendo feriados y sábados. El Servicio de Cafetería, Refrigerios y Colaciones para funcionarios, y alumnos, quienes cancelarán en forma directa el servicio. 1 Unidad factura nº 3583490 del 27.08.2010 factura nº 3583490 del 27.08.2010 $ 15.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.592 $ 15.592

Total Neto	$ 15.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.962
TOTAL OC	$ 18.554