1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-227-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO, ALIMETACION Y CENA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 148670,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 105490   $ 88.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.823 $ 88.823 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 105154   $ 119.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.118 $ 119.118 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 105489   $ 45.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.084 $ 45.084 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 105506   $ 76.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.134 $ 76.134 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 105281   $ 223.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.866 $ 223.866 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 105476   $ 229.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.451 $ 229.451

Total Neto	$ 782.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.670
TOTAL OC	$ 931.146