1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5357-80-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO ALIMETACION CENA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 185497,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 106382   $ 62.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.353 $ 62.353 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 106434   $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.983 $ 57.983 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 106398   $ 491.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.136 $ 491.136 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 106387   $ 193.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.319 $ 193.319 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 106386   $ 84.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.790 $ 84.790 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 106383   $ 86.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.723 $ 86.723

Total Neto	$ 976.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.498
TOTAL OC	$ 1.161.802