1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-102-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado, Sede Iquique,UTA OC 2010100548 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sede Iquique Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Aeropuerto Nº2477 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avenida La Tirana N° 4802 Comuna Iquique Impuesto 73657,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Tirana N° 4802 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora y expotadora jean sternberg Razón Social JEAN ALEJANDRO STERNBERG TEXIDO R.U.T. 9.989.978-6 Sucursal importadora y expotadora jean sternberg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Contrato Resol. Ex. VISEI Nº 0.50/2010; ID:5358-7-LE09 Segun Docto Resumen de Factura Mes de Junio, Julio y Agosto 2010; FACTURA Nº 03622 $ 387.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.670 $ 387.670

Total Neto	$ 387.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.657
TOTAL OC	$ 461.327