1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-129-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación del frontis de la sede Ramírez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Luis Emilio Recabarren 2477 Comuna Iquique Impuesto 1310386,87 Dirección de Envío de la Factura Luis Emilio Recabarren 2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Fernando Razón Social CONOTECH S.A. R.U.T. 76.124.503-1 Sucursal Hector Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad Reparación del frontis de la sede Ramírez en Iquique (pulido, barniz y sellado del frontis y reparación de reja), según presupuesto 399/2021, Contrato Resolución exenta DGS N°02/2021 Según presupuesto N°399/2021 $ 7.415.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.415.885 $ 7.415.885

Total Neto	$ 7.415.885
Descuento	$ 519.112
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.310.387
TOTAL OC	$ 8.207.160