1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-146-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe inauguración año facsal iquique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Av La Tirana 4802 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023050057 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477 Comuna Iquique Impuesto 107764,2 Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO INNOVA CHILE Razón Social CESPEDES Y CARMONA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.226.527-3 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO INNOVA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 90 Unidad Servicio de coffe inauguración año académico facsal iquique PARA EL DÍA 05/05/2023, SEGÚN ANEXO DE PRECIOS DEL CONTRATO. Servicio de coffe inauguración año académico facsal iquique $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.180 $ 567.180

Total Neto	$ 567.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.764
TOTAL OC	$ 674.944