1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Material admisión 2011, Sede Iquique OC 2010120516 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-217-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sede Iquique Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avenida La Tirana N° 4802 Comuna Iquique Impuesto 549480 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Tirana N° 4802 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GYGDISEÑOS Razón Social DANIELA CATERINA GONZALEZ ERBER R.U.T. 10.587.828-1 Sucursal GYGDISEÑOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global Afiche o Poster (500 unids); línea 44 Afiche o Poster (2.600 unids); línea 48 Gigantografías (2 unids); Pendóm línea 14 Para proceso de Admisión Sede Iquiquqe 2011 Contrato Resol. Ex. VAF Nº 0.071/2010; ID:5027-217-LP09 Servicio segun Cotización Nº 2099 $ 2.892.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.892.000 $ 2.892.000

Total Neto	$ 2.892.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.480
TOTAL OC	$ 3.441.480