1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-237-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE AGOSTO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477 Comuna Iquique Impuesto 2203848,6384 Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Progenor Ltda. Razón Social PROVEEDORA DE SERVICIOS GENERALES DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.363.896-0 Sucursal Progenor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo ymantención de areas verdes UTA-IQUIQUE, según especificaciones técnicas descritas en el Anexo N° 2, de Licitación 5358-8-LQ16. Resolución de Adjudicación DGS N°0.03/2017 Servicio según especificaciones técnicas Anexo N°2, correspondiente mes de Agosto 2017. $ 11.599.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.599.203 $ 11.599.203

Total Neto	$ 11.599.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.203.849
TOTAL OC	$ 13.803.052