1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-252-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Beca Alimenticia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-14-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avenida La Tirana N° 4802 Comuna Iquique Impuesto 597781,61 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Tirana N° 4802 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOPHIA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. Razón Social CRISTIAN VARGAS REYES E.I.R.L. R.U.T. 76.138.315-9 Sucursal SANTA SOPHIA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad no definida Servicios de almuerzo Beca Alimnticia Servicios de almuerzo Beca Alimenticia Cupos de alimntación 80 valor Beca individual $1.800.- días de almuerzo 26 valor total $3.744.000.- $ 3.146.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.146.219 $ 3.146.219

Total Neto	$ 3.146.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 597.782
TOTAL OC	$ 3.744.001