1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-344-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-13-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477 Comuna Iquique Impuesto 2232329 Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digna Olga Razón Social DIGNA ESPINOZA TORO SEGURIDAD Y SERVICIOS M & H EI R.U.T. 76.377.882-7 Sucursal Digna Olga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de mantención,aseo y jardinería según especificaciones técnicas descritas en el Anexo N° 2, de Licitación 5358-13-LP14, readjudicación Resolución Exenta DGS N°00.26/2015, oficializa contrato de suministro, Resolución Exenta DGS N°00.36/2015 Servicio según especificaciones técnicas Anexo N°2, correspondiente mes de NOVIEMBRE. $ 11.749.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.749.100 $ 11.749.100

Total Neto	$ 11.749.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.232.329
TOTAL OC	$ 13.981.429