1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-367-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Habilitación Kitchenette Sede Tirana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-23-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Av La Tirana 4802 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023100608 del sistema uta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477 Comuna Iquique Impuesto 254890,51 Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CONOTECH SPA. Razón Social COMERCIAL CONOTECH S.P.A. R.U.T. 76.124.503-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CONOTECH SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global SERVICIO DE ACUERDO A PPTO N°724/2023   $ 1.616.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.616.300 $ 1.616.300

Total Neto	$ 1.616.300
Descuento	$ 274.771
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.891
TOTAL OC	$ 1.596.420