1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-421-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CTO. SUMINISTRO PRESUPUESTO N°643 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-4-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2022120284 del sistema 2022120284. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Luis Emilio Recabarren 2477 Comuna Iquique Impuesto 213750 Dirección de Envío de la Factura Luis Emilio Recabarren 2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Fernando Razón Social CONOTECH S.A. R.U.T. 76.124.503-1 Sucursal Hector Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Según presupuesto N°643,habilitación de portón eléctrico con conexión a garita de guardia en campus La Tirana (contrato eléctrico).. Contrato Resolución Exenta DGS N°0.37/2021 Según presupuesto N°643,habilitación de portón eléctrico con conexión a garita de guardia en campus La Tirana (contrato eléctrico). $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 125.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.750
TOTAL OC	$ 1.338.750