1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-43-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CTO. SUMINISTRO PRESUPUESTO N°648 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023010357 del sistema 2023010357. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477 Comuna Iquique Impuesto 399415,454 Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Fernando Razón Social CONOTECH S.A. R.U.T. 76.124.503-1 Sucursal Hector Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Fabricación e instalación de mesón de atención para recepción en hall de campus La Tirana. Contrato Resolución Exenta DGS N°0.2/2021 Fabricación e instalación de mesón de atención para recepción en hall de campus La Tirana. $ 2.532.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.532.755 $ 2.532.755

Total Neto	$ 2.532.755
Descuento	$ 430.568
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.415
TOTAL OC	$ 2.501.602