1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-44-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS SEDES UTA IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477 Comuna Iquique Impuesto 1093595,35 Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arca Constructora Razón Social ARCA CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 78.050.769-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arca Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global La Universidad Tarapacá requiere productos de materiales y productos de construcción y para mantenimiento.   $ 5.755.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.755.765 $ 5.755.765

Total Neto	$ 5.755.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.093.595
TOTAL OC	$ 6.849.360