1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-48-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones y Reparaciones (II Parte) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-11-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación AV.Luis Emilio Recabarren #2477 Comuna Iquique Impuesto 1899205,51253 Dirección de Envío de la Factura AV.Luis Emilio Recabarren #2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGNACIO NICOLAS Razón Social EMINOR SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.325.754-1 Sucursal IGNACIO NICOLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global TRABAJOS SEGÚN ADDENDUM RESOL.DGS N°22/2016   $ 9.995.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.995.818 $ 9.995.818

Total Neto	$ 9.995.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.899.206
TOTAL OC	$ 11.895.024