1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO N°784 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5358-23-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Av La Tirana 4802 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Luis Emilio Recabarren 2477 Comuna Iquique Impuesto 95504,83 Dirección de Envío de la Factura Luis Emilio Recabarren 2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CONOTECH SPA. Razón Social COMERCIAL CONOTECH S.P.A. R.U.T. 76.124.503-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CONOTECH SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global Reparación de muro de hormigón (sector reja de ingreso) y pavimento en hormigón (sector Garita) en Campus Tirana, según presupuesto N°784.Contrato Resolución Exenta DGS N°0.54/2023 Reparación de muro de hormigón (sector reja de ingreso) y pavimento en hormigón (sector Garita) en Campus Tirana, según presupuesto N°784. $ 571.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.201 $ 571.201

Total Neto	$ 571.201
Descuento	$ 68.544
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.505
TOTAL OC	$ 598.162