1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-87-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES Y PINTADO EN SEDE ESMERALDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Luis Emilio Recabarren 2477 Comuna Iquique Impuesto 244952,94 Dirección de Envío de la Factura Luis Emilio Recabarren 2477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGNACIO NICOLAS Razón Social EYM SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.830.832-2 Sucursal IGNACIO NICOLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida REPARACIÓN CIELO HALL Y BARNIZADO DE PILARES SECTOR PISCINA Y RETIRO DE CONTENEDOR DE FEDERACIÓN EN SEDE ESMERALDA, SEGÚN COTIZACIÓN N°279/2020..SEGUN CONTRATO RESOLUCION EXENTA DGS N°00.10/2020 REPARACIÓN CIELO HALL Y BARNIZADO DE PILARES SECTOR PISCINA Y RETIRO DE CONTENEDOR DE FEDERACIÓN EN SEDE ESMERALDA, SEGÚN COTIZACIÓN N°279/2020. $ 1.315.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.315.537 $ 1.315.537

Total Neto	$ 1.315.537
Descuento	$ 26.311
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.953
TOTAL OC	$ 1.534.179