1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-11-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ALCANTARILLADO EDIFICIO 18 DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2026010080 del sistema INTRANET UTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 239760,05 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida REPARACIÓN ALCANTARILLADO EDIFICIO 18 DE SEPTIEMBRE REPARACIÓN ALCANTARILLADO EDIFICIO 18 DE SEPTIEMBRE $ 1.097.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.097.300 $ 1.097.300

Total Neto	$ 1.097.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 164.595
IVA  19  %	$ 239.760
TOTAL OC	$ 1.501.655