1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-110-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION VEHICULOS OC 2010070692 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-1044-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 60815,96 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA - Casa Matriz Razón Social SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LIM R.U.T. 78.619.240-4 Sucursal SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida MANTENCION A DIFERENTES MOVILES UTA, SEGÚN COTIZACIÓN S/N. MANTENCION A DIFERENTES MOVILES UTA, SEGÚN COTIZACIÓN S/N. $ 320.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.084 $ 320.084

Total Neto	$ 320.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.816
TOTAL OC	$ 380.900