1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-118-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Higienicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 46043,65 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suministrar Insumos de Higiene 5 Unidad Expendedoras de artículos de higiene TOALLA JUMBO (6X305 MTS) KIMBERLY CLARK $ 40.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.355 $ 202.355 Suministrar Insumos de Higiene 5 Unidad Expendedoras de artículos de higiene PAPEL HIGIENICO JUMBO (4X550 MTS.) KIMBERLY CLARK EN COMODATO $ 7.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980

Total Neto	$ 242.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.044
TOTAL OC	$ 288.379