1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-121-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5360-28-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 313310 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S & T Copaja SPA Razón Social S & T COPAJA SPA R.U.T. 77.768.485-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S & T Copaja SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE PISO FLOTANTE, SEGÚN EETT Entregar en: Velásquez 1775 Horario entrega: 9 a 13 y 14 a 17 Destinatario: Javier Zamora/a Teléfono: 582205858 E-mail: jzamora@gestion.uta.cl Campus: Velásquez Edificio: Vaf Piso: 1 Oficina: Vaf Velásquez $ 1.649.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649.000 $ 1.649.000

Total Neto	$ 1.649.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 313.310
TOTAL OC	$ 1.962.310