1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-1044-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 107828,99 Dirección de Envío de la Factura Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA - Casa Matriz Razón Social SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LIM R.U.T. 78.619.240-4 Sucursal SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   SE SOLICITA LA REPARACION Y MANTENCIÓN DE LOS SIGUIENTES MOVILES DE LA UTA. ASOCIAOD A LA O/COMPRA Nº 5360-151-SE10 Res.Exenta Vaf. Nº 0.137/2008 $ 567.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.521 $ 567.521

Total Neto	$ 567.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.829
TOTAL OC	$ 675.350