1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-151-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención de ascensores mes mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES CAMBRIDGE Razón Social ASCENSORES CAMBRIDGE LIMITADA R.U.T. 76.334.660-9 Sucursal ASCENSORES CAMBRIDGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 5 Unidad Servicio de mantención asceonsores mes mayo, facsal, computación, biblioteca, mecánica y aulario D. Res. Exenta VAF N° 0.112/2014 Servicio de mantención asceonsores mes mayo, facsal, computación, biblioteca, mecánica y aulario D. $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900