1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-10-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación SANTOS LEIVA 070 Comuna Arica Impuesto 279300 Dirección de Envío de la Factura SANTOS LEIVA 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemasa Servicios Razón Social MANUEL HERNAN MAUREIRA SALINAS R.U.T. 7.441.102-9 Sucursal Hemasa Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Servicios según cotización adjunta del 11-03-2010. Solicitud de compraº2010110339. Servicios según cotización adjunta del 11-03-2010. Solicitud de compraº2010110339. $ 1.470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000

Total Neto	$ 1.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.300
TOTAL OC	$ 1.749.300