1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-159-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5360-3-LE11 EMPASTE Y PINTURA UNIDAD DE ADQUISICIONES OC2011110474 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 272233,71 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pinturasburgos Razón Social VICTORIANO JUAN DE DIOS BURGOS AREVALO R.U.T. 7.183.724-6 Sucursal pinturasburgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de pintura de interiores 1 Global Empaste y Pintura Unidad de Adquisiciones (Area de Compras y Área de Recepción y Despacho); Contrato Resol.Ex. VAF Nº 0.195/2011; ID:5360-3-LE11 O/T 2011050472 Empaste y Pintura Unidad de Adquisiciones. Segun presupuesto detallado del 04-11-2011 $ 1.462.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.050 $ 1.462.050

Total Neto	$ 1.462.050
Descuento	$ 29.241
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.234
TOTAL OC	$ 1.705.043