1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-174-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN MOVILES Nº1 Y Nº148 RECTORI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-1044-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA - Casa Matriz Razón Social SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LIM R.U.T. 78.619.240-4 Sucursal SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de Mantencion y Reparacion de vehiculos, según anexo 1 1 Global 4 NEUMATICOS 215/60 R16 K415, 4 VALVULAS DE AIRE, 4 PLOMOS ADHESIVOS, SEGÚN COTIZACIÓN DEL 09/11/09 4 NEUMATICOS 215/60 R16 K415, 4 VALVULAS DE AIRE, 4 PLOMOS ADHESIVOS, SEGÚN COTIZACIÓN DEL 09/11/09 $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 490.000

Justificación de exención de impuesto