1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-211-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTROL PALOMAS JARDIN DPTO QUIMICA P.99 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-29-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 22743 Dirección de Envío de la Factura Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrogestion Ltda. - Casa Matriz Razón Social AGROGESTION CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.135.230-8 Sucursal Agrogestion Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 9 Unidad no definida LIMPIEZA SANITARIA FECAS. SEGUN PRESUPUESTO 99. LIMPIEZA SANITARIA FECAS. SEGUN PRESUPUESTO 99. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 27 Unidad no definida INSTALACION MALLA NYLON, SEGUN PRESUPUESTO 99. INSTALACION MALLA NYLON, SEGUN PRESUPUESTO 99. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 119.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.743
TOTAL OC	$ 142.443