1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-230-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención Rectoría - Contraloría Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 1908318,96 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistech Ltda. Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Logistech Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Reparación y Mantención Rectoría - Contraloría, según presupuesto Nº 49-2012. Res. Exenta VAF Nº 0.050/2012 Reparación y Mantención Rectoría - Contraloría, según presupuesto Nº 49-2012. $ 10.354.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.354.416 $ 10.354.416

Total Neto	$ 10.354.416
Descuento	$ 310.632
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.908.319
TOTAL OC	$ 11.952.103