1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-231-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Matención Rectoría Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 475608 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistech Ltda. Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Logistech Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161602 Paneles para techos 149 Metro Cuadrado Cielo Americano completo dependencias Rectoría - Contraloría. Res. Exenta VAF Nº 0.050/2012 Cielo Americano completo dependencias Rectoría - Contraloría. $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.503.200 $ 2.503.200

Total Neto	$ 2.503.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.608
TOTAL OC	$ 2.978.808