1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-262-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención ascensores mes julio 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 109060 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES CAMBRIDGE Razón Social ASCENSORES CAMBRIDGE LIMITADA R.U.T. 76.334.660-9 Sucursal ASCENSORES CAMBRIDGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 7 Unidad Servicio de mantención ascensores mes julio, Biblioteca, facsal, computación, mecánica, electrónica, facsojur y aulario D. Res. Exenta VAF N° 0.112/2014 y Carta Renovación VAF N° 0.30/2015 Servicio de mantención ascensores mes julio, Biblioteca, facsal, computación, mecánica, electrónica, facsojur y aulario D. $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.000 $ 574.000

Total Neto	$ 574.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.060
TOTAL OC	$ 683.060