1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-264-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FUGA BAÑO DLOO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-14-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023050170 del sistema Intranet UTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 57028,5 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida REPARACIÓN FUGA BAÑO DLOO REPARACIÓN FUGA BAÑO DLOO $ 261.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000

Total Neto	$ 261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 39.150
IVA  19  %	$ 57.028
TOTAL OC	$ 357.178