1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-31-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de armado de muebles Edif. Física Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 116268,6 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 94 Hora Hora hombre Carpintero en armado de muebles edif. Física, pto. N°108-2015, F009. Res. Exenta VAF N° 0.114/2014, ADD REs. Exenta VAF N° 0.843/2014 Hora hombre Carpintero en armado de muebles edif. Física, pto. N°108-2015, F009. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.000 $ 658.000

Total Neto	$ 658.000
Descuento	$ 46.060
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.269
TOTAL OC	$ 728.209