1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-320-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra LAVADO ALFOMBRA Y BUTACAS SALA CARLOS HERRERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025080466 del sistema INTRANET UTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 170477,5 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Todo Limpio Razón Social FRANCISCO JAVIER PAREDES GATICA R.U.T. 11.472.451-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa Todo Limpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 60 Unidad no definida LAVADO ALFOMBRA SUCIO LAVADO ALFOMBRA SUCIO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 91111503 Limpieza en seco 71 Unidad no definida LAVADO BUTACA GRANDE SUCIO LAVADO BUTACA GRANDE SUCIO $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.000 $ 781.000

Total Neto	$ 925.000
Descuento	$ 27.750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.478
TOTAL OC	$ 1.067.728