1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-330-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PLANCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2024080201 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 47260,504201392 Dirección de Envío de la Factura Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y COMP Razón Social VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y COMP R.U.T. 79.796.040-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y COMP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101807 Planchas para muelles 16 Unidad no definida PLANCHAS MDF DE 152 X 2.44 X 5.5MM PLANCHAS MDF DE 152 X 2.44 X 5.5MM $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.736 $ 248.739

Total Neto	$ 248.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.261
TOTAL OC	$ 296.000