1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-378-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5360-14-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-14-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 364800 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72747658 Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRIQUEZ NAVARRETE R.U.T. 7.274.765-8 Sucursal 72747658 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Se solicita la recargas y mantención de extintores PQS 4, 6 ,10 y 12 KGS - CO2 DE 6 KGS y 2 Light Water de 10 Lts. Mantención y Recarga de Extintores UTA, PQS 4, 6 ,10 y 12 KGS - CO2 DE 6 KGS y 2 Light Water de 10 Lts. EMPRESA CERTIFICADA $ 1.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000

Total Neto	$ 1.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.800
TOTAL OC	$ 2.284.800