1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-403-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra LAVADO DE TOGAS Y MANTELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025110159 del sistema INTRANET UTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 62514,56 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Todo Limpio Razón Social FRANCISCO JAVIER PAREDES GATICA R.U.T. 11.472.451-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa Todo Limpio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 102 Unidad no definida LAVADO DE TOGAS LAVADO DE TOGAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000 91111503 Limpieza en seco 16,6 Unidad no definida LAVADO MANTELES LAVADO MANTELES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200

Total Neto	$ 339.200
Descuento	$ 10.176
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.515
TOTAL OC	$ 391.539