1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-41-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Trabajos Varios - Campus Saucache Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-10-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 2939794 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemasa Servicios Razón Social MANUEL HERNAN MAUREIRA SALINAS R.U.T. 7.441.102-9 Sucursal Hemasa Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Servicios según cotización del 23/03/10 Servicios según cotización del 23/03/10 $ 15.472.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.472.600 $ 15.472.600

Total Neto	$ 15.472.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.939.794
TOTAL OC	$ 18.412.394