1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-460-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos higiénicos para DLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 42615,48 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 5 Caja 5 cajas de Papel higiénico JUMBO (4x550 mts) Kimberly Clark. Res. Exenta VAF Nº 0.022/2010 5 cajas de Papel higiénico JUMBO (4x550 mts) Kimberly Clark $ 8.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.420 $ 44.420 14111703 Toallas de papel 4 Caja 4 cajas de Toalla de papel JUMBO (6x305 mts) Kimberly Clark. Res. Exenta VAF Nº 0.022/2010 4 cajas de Toalla de papel JUMBO (6x305 mts) Kimberly Clark. $ 44.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.872 $ 179.872

Total Neto	$ 224.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.615
TOTAL OC	$ 266.907