1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-461-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales electricos para Soporte Audiovisual DLO (OC 2012100164) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-62-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 17228,25 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 5 Unidad Cajas 80x80 Estanca. Res. Exenta VAF Nº 0.045/2011 Cajas 80x80 Estanca. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 200 Unidad Amarra cables. Res. Exenta VAF Nº 0.045/2011 Amarra cables. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 39121205 Canaletas para cables 20 Tira Canaletas 20x12.5 Res. Exenta VAF Nº 0.045/2011 Canaletas 20x12.5 $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 31201616 Adhesivos líquidos 10 Tubo Tubo Silicona transparentes. Res. Exenta VAF Nº 0.045/2011 Tubo Silicona transparentes. $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500

Total Neto	$ 100.750
Descuento	$ 10.075
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.228
TOTAL OC	$ 107.903