1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-48-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención sala 104 C. velásquez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-2-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 440184,4 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Mantención sala 104 C. Velásquez, F021. Resolución exenta VAF N° 0.317/2015 Mantención sala 104 C. Velásquez, F021. $ 2.316.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.316.760 $ 2.316.760

Total Neto	$ 2.316.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.184
TOTAL OC	$ 2.756.944