1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-503-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio reparación y mantención de vehículos UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 34128,18 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA - Casa Matriz Razón Social SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LIM R.U.T. 78.619.240-4 Sucursal SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Mantención ppto. Nº 36171, movil 150. Res. Exenta VAF Nº 0.111/2012 Mantención ppto. Nº 36171, movil 150 $ 60.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.925 $ 60.925 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Global Mantención ppto. Nº 38872, movil 153. Res. Exenta VAF Nº 0.111/2012 Mantención ppto. Nº 38872, movil 153. $ 128.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.151 $ 128.151

Total Neto	$ 189.076
Descuento	$ 9.454
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.128
TOTAL OC	$ 213.750