Orden de Compra. Nº5360-55-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5360-6-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5360-55-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5360-6-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Santos Leiva 070
Comuna Arica
Impuesto 90689,09
Dirección de Envío de la Factura Santos Leiva 070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231402
Sierra cero1UnidadSe requiere comprar 1 SIERRA DE BANCO ELECTRICA BOSCH O SIMILAR CALIDAD (según detalle adjunto) Para la Dirección de Servicios y Logística. Se pide adjuntar cotización del producto de acuerdo a archivo adjunto. En la cotización del proveedor debe indicar Flete , Plazo de entrega y su Garantía. en Jo  $ 477.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.311 $ 477.311
Total Neto $ 477.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.689
TOTAL OC $ 568.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.354.871-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.