1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-580-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención Sillas Universitarias F170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 189253,68 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGMANSER Razón Social SOC INGENIERIA MANTENCION SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.600.110-4 Sucursal INGMANSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global Servicio de mantención y reparación de 70 sillas universitarias. Ppto Nº 82, F170. Res. Exenta VAF Nº 0.037/2012 Servicio de mantención y reparación de 70 sillas universitarias. Ppto Nº 82, F170 $ 1.016.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.400 $ 1.016.400

Total Neto	$ 1.016.400
Descuento	$ 20.328
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.254
TOTAL OC	$ 1.185.326