1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-581-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio Reparación Acceso Principal, C. Velásquez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 19087,78 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGMANSER Razón Social SOC INGENIERIA MANTENCION SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.600.110-4 Sucursal INGMANSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111701 Servicios de limpieza de terrenos en obras 1 Global Servicio de reparación y mantención Acceso principal Campus Velásquez. F173. Res. Exenta VAF Nº 0.037/2012 Servicio de reparación y mantención Acceso principal Campus Velásquez. F173 $ 102.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.513 $ 102.513

Total Neto	$ 102.513
Descuento	$ 2.051
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.088
TOTAL OC	$ 119.550