1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-627-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de pintura Educación física (OC 2012120970) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y OPERACIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 29559,25 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pinturasburgos Razón Social VICTORIANO JUAN DE DIOS BURGOS AREVALO R.U.T. 7.183.724-6 Sucursal pinturasburgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global Reparación y Pintura Educación Física, F203. Res. Exenta VAF Nº0.195/2011 Reparación y Pintura Educación Física, F203. $ 158.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.750 $ 158.750

Total Neto	$ 158.750
Descuento	$ 3.175
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.559
TOTAL OC	$ 185.134