1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES REPARAR FISURA MURO SECTOR CAJA ESCALA FACSOJUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-52-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 130371,0555 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGMANSER Razón Social SOC INGENIERIA MANTENCION SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.600.110-4 Sucursal INGMANSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Global Trabajos de albañileria, reparar fisura edificio Facsojur, entrega en 7 días corridos, ubicación caja escala del edificio, O/T Nº 2011040329, desc.3%, Licitación 5027-52-LP10.- Reparar fisura en muro caja escala, tratamiento de inyección estructural, rebaje de fisura, perforación y colocación boquillas, sello de fisura, inyección con epóxico, corte y retiro de boquillas, enlucido de grieta, pintura y aseo gral. $ 707.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.385 $ 707.385

Total Neto	$ 707.385
Descuento	$ 21.222
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.371
TOTAL OC	$ 816.534